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强化监督力度,徐房集团进一步深化内控规范体系

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近期,集团公司审计室结合区委巡察办、区审计局对审计工作新要求,进一步规范内部控制程序具体实施内容,强化内审工作监督力度。

一是进一步明确票据检查实务中有关各类费用报销的具体检查标准,重点关注由旅行社代办业务所开具的各类发票可能产生的各种风险,规范报销流程和要求。二是进一步提升对工程项目招投标及预决算审计方面的风险意识,避免工程项目增加预算而超过法定招标金额。三是进一步强化企业内控体系建设重要性,重点关注企业内部控制制度有效执行,确保内控工作落到实处。通过拓展内审工作思路,牢牢把握内审工作要点,进一步深化集团内控规范体系,适应集团发展需求和外部监管要求。

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